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威尼斯欢乐娱人城1099: 财务预算

威尼斯欢乐娱人城1099:2016年度财务预算

来源：威尼斯欢乐娱人城1099        作者：管理员        时间：2016-04-01        点击：

 2016年度预算编制说明

　　根据《陕西省教育厅关于做省属预算单位2016年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财[2016]14号）文件的要求，现将我校2016年部门预算信息予以公开，内容如下：

　　一、预算编制基本原则：

　　根据《高等教育财务制度》以及《陕西省高等学校财务管理办法》文件精神，学校应当严格实行预算管理，预算编制应当尽量遵循“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算编制应当全面真实、积极稳妥；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。并且年度预算方案应当收支平衡，不得编制赤字预算。

　　二、预算编制的情况说明

　　2016我校收入预算总计15,321.06万元,支出预算总计15,321.06万元，收支平衡。

　　2016年收入预算总计为15,321.06万元，其中，公共预算拨款收入1,696.42万元，事业收入11,574.64万元，其他收入50万元，上年实户资金余额2,000.00万元。

　　2016年支出预算总计为15,321.06万元。其中，基本支出11,407.00万元，包括工资福利支出6,100.77万元、商品和服务支出3,506.44万元、对个人和家庭补助支出1,799.79万元；项目支出3,914.06万元。

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门综合预算收支总表
　 单位：万元
收                  入 支                       出
项   目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数
一、部门预算 13,321.06 一、部门预算 15,321.06 一、部门预算 15,321.06
 1、财政拨款 1,696.42  1、一般公共服务支出 　  1、基本支出 11,407.00
   (1)公共预算拨款 1,696.42  2、外交支出 　       (1)工资福利支出 6,100.77
      其中：专项资金列入部门预算的项目 　  3、国防支出 　       (2)商品和服务支出 3,506.44
   (2)政府性基金拨款 　  4、公共安全支出 　       (3)对个人和家庭的补助 1,799.79
 2、上级补助收入 　  5、教育支出 14,055.45  2、项目支出 3,914.06
 3、事业收入 11,574.64  6、科学技术支出 　       (1)工资福利支出 　
     其中：纳入财政专户管理的收费 11,574.64  7、文化体育与传媒支出 　       (2)商品和服务支出 1,723.50
 4、事业单位经营收入 　  8、社会保障和就业支出 573.73       (3)对个人和家庭的补助 　
 5、附属单位上缴收入 　  9、社会保险基金支出 　       (4)对企事业单位的补助 　
 6、其他收入 50.00  10、医疗卫生与计划生育支出 129.08       (5)转移性支出 　
二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　  11、节能环保支出 　       (6)债务利息支出 　
　 　  12、城乡社区支出 　       (7)基本建设支出 　
　 　  13、农林水支出 　       (8)其他资本性支出 2,190.56
　 　  14、交通运输支出 　       (9)其他支出 　
　 　  15、资源勘探信息等支出 　  3、上缴上级支出 　
　 　  16、商业服务业等支出 　  4、事业单位经营支出 　
　 　  17、金融支出 　  5、对附属单位补助支出 　
　 　  18、援助其他地区支出 　 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　
　 　  19、国土海洋气象等支出 　  (1)工资福利支出 　
　 　  20、住房保障支出 562.80  (2)商品和服务支出 　
　 　  21、粮油物资储备支出 　  (3)对个人和家庭的补助 　
　 　  22、国有资本经营预算支出 　  (4)对企事业单位的补助 　
　 　  23、预备费 　  (5)转移性支出 　
　 　  24、其他支出 　  (6)债务利息支出 　
　 　  25、转移性支出 　  (7)基本建设支出 　
　 　  26、债务还本支出 　  (8)其他资本性支出 　
　 　  27、债务付息支出 　  (9)其他支出 　
　 　  28、债务发行费用支出 　 　 　
　 　 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 　 　 　
　 　 　 　 　 　
本年收入合计 13,321.06 本年支出合计 15,321.06 本年支出合计 15,321.06
用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 　 结转下年 　
上年实户资金余额 2,000.00 未安排支出的实户资金 　 未安排支出的实户资金 　
上年结转 　 　 　 　 　
   其中：财政拨款资金结转 　 　 　 　 　
        非财政拨款资金结余 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 15,321.06 支出总计 15,321.06 支出总计 15,321.06

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算收入总表
单位：万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中：专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
　 合计 15,321.06 1,696.42 　 　 　 11,574.64 　 　 　 　 2,000.00 50.00
　 　 15,321.06 1,696.42 　 　 　 11,574.64 　 　 　 　 2,000.00 50.00
 208031  陕西广播电视大学 15,321.06 1,696.42 　 　 　 11,574.64 　 　 　 　 2,000.00 50.00

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算支出总表
单位：万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中：专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　 合计 15,321.06 1,696.42 　 　 11,574.64 　 　 2,000.00 50.00 　
　 　 15,321.06 1,696.42 　 　 11,574.64 　 　 2,000.00 50.00 　
 208031  陕西广播电视大学 15,321.06 1,696.42 　 　 11,574.64 　 　 2,000.00 50.00 　

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算
一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
　 合计 1,696.42 1,696.42 　 　
205 教育支出 1,296.61 1,296.61 　 　
 20505  广播电视教育 1,296.61 1,296.61 　 　
   2050501    广播电视学校 1,296.61 1,296.61 　 　
208 社会保障和就业支出 132.35 132.35 　 　
 20805  行政事业单位离退休 132.35 132.35 　 　
   2080502    事业单位离退休 132.35 132.35 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 129.08 129.08 　 　
 21005  医疗保障 129.08 129.08 　 　
   2100502    事业单位医疗 129.08 129.08 　 　
221 住房保障支出 138.38 138.38 　 　
 22102  住房改革支出 138.38 138.38 　 　
   2210201    住房公积金 138.38 138.38 　 　

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算
一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
　 合计 1,696.42 1,696.42 　 　
301 工资福利支出 942.06 942.06 　 　
 30101  基本工资 737.02 737.02 　 　
 30104  社会保障缴费 185.20 185.20 　 　
 30199  其他工资福利支出 19.84 19.84 　 　
302 商品和服务支出 447.45 447.45 　 　
 30201  办公费 100.00 100.00 　 　
 30202  印刷费 10.00 10.00 　 　
 30205  水费 10.00 10.00 　 　
 30206  物业管理费 15.00 15.00 　 　
 30207  邮电费 10.00 10.00 　 　
 30208  取暖费 20.00 20.00 　 　
 30209  差旅费 40.00 40.00 　 　
 30210  公务用车运行维护费 60.00 60.00 　 　
 30212  因公出国（境）费用 35.00 35.00 　 　
 30213  维修(护)费 30.00 30.00 　 　
 30217  公务接待费 45.00 45.00 　 　
 30218  电费 10.00 10.00 　 　
 30227  劳务费 20.00 20.00 　 　
 30229  福利费 15.92 15.92 　 　
 30299  其他商品和服务支出 26.53 26.53 　 　
303 对个人和家庭的补助 306.91 306.91 　 　
 30302  退休费 33.06 33.06 　 　
 30310  生活补助 61.36 61.36 　 　
 30311  住房公积金 138.38 138.38 　 　
 30314  采暖补贴 43.11 43.11 　 　
 30399  其他对个人和家庭补助 31.00 31.00 　 　

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算项目支出表
单位：万元
单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
　 合计 3,914.06 　
　 　 3,914.06 　
 208031  陕西广播电视大学 3,914.06 　
        上缴中央电大课程注册费等各项费用 1,217.00 　
        上缴中央电大考试费 506.50 　
        设备购置费 158.08 　
        自筹基建支出 1,500.00 　
        实验实训室建设 532.48 　

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算
政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 说明
类 款 项
** ** ** ** ** ** ** 1 2 **
　 　 　 　 合计 　 　 　 688.11 　
　 　 　 　 　 　 　 　 688.11 　
　 　 　  208031  陕西广播电视大学 　 　 　 688.11 　
205 05 01    208031    设备购置费 台式计算机 intel 酷睿i7-4570/3.2GHz/4GB/1TBDDR3 147 73.50 　
205 05 01    208031    设备购置费 打印机* A4页面 8 1.75 　
205 05 01    208031    设备购置费 复印机* A3页面、自动输稿、双面打复。簧儆120页/分钟 1 5.50 　
205 05 01    208031    设备购置费 投影仪 含幕布、吊箱 22 15.00 　
205 05 01    208031    设备购置费 扫描仪 500万高清 1 0.50 　
205 05 01    208031    设备购置费 多功能一体机 A4页面 6 1.20 　
205 05 01    208031    设备购置费 照相机 单反 4 5.80 　
205 05 01    208031    设备购置费 摄像机 300万像素；32倍光变；8G内存；支持AVC,MP4格式（带包） 1 0.35 　
205 05 01    208031    设备购置费 便携式计算机 DELL 3446-1528B 10 5.50 　
205 05 01    208031    设备购置费 家具 办公 20 10.00 　
205 05 01    208031    设备购置费 服务器 教学使用 1 0.78 　
205 05 01    208031    设备购置费 服务器 电大在线 2 10.00 　
205 05 01    208031    设备购置费 中间件软件 教学使用 2 0.30 　
205 05 01    208031    设备购置费 空气调节设备 满足机房使用 2 3.40 　
205 05 01    208031    设备购置费 教学设备 多媒体教室建设 22 15.00 　
205 05 01    208031    设备购置费 其他工程 防篡改系统 1 7.00 　
205 05 01    208031    设备购置费 其他工程 门禁系统 1 2.50 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 台式计算机 I7处理器、至强E3处理器（例如IntelCore i7-4770K，至强E3-1280V3、E31290V2——目前最强单线程，不推荐E5系列及更高规格服务器CPU，多核心的服务器单线程效能尚不及E3甚至部分I5处理器）,内存：8G,显卡：推荐AMD 77 70 42.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 台式计算机 I7处理器、至强E3处理器,内存：16G,显卡：推荐AMD 7770起步,硬盘：C盘空间推荐至少100G 5 5.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 台式计算机 产品类型：商用台式机, 操作系统：win7 专业（含正版序列号）, 主板芯片组：Intel Q75, CPU 型号：Intel 酷睿 i5 3470, CPU 频率：>=3.2GHz, 内存容量：>=4GB DDR3 1333MHz, 硬盘容量：>=1TB 7200 转, 光驱类型：DV 61 21.35 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 投影仪 SMART Board交互式白板系统 1 12.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 投影仪 产品类型：教育投影机， 投影技术：3LCD ,亮度：3000流明 对比度：2600:1 ,标准分辨率：WXGA（1280*800）,投影尺寸：25-300英寸 1 1.20 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 家具 教师及学生桌椅可供61名师生同时使用 61 1.86 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 服务器 产品类别：机架式,产品结构：2U,CPU 类型：Intel 至强 E5-2400,CPU 型号：Xeon E5-2430,CPU 频率：>=2.2GHz,智能加速主频：2.4GHz,标配 CPU 数量：>=1 颗,总线规格：QPI 7.2GT/s,CPU 核心：六核（Istanbul）,CPU 线 1 3.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 服务器 处理器：英特尔至强5600或5500系列,芯片组：Intel 5500系列,内存：4GBDDR3，最大支持192GB,适配器：双端口多功能千兆网络适配器,硬盘：2×500GB 7.2K SAS 6G 2.5"双端口热插拔硬盘 1 15.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 交换机 互联网网络链路负载均衡 1 30.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 硬件防火墙 千兆电口≥2，并发连接数目>= 1,000,000，网络处理能力>=2.0Gbps，综合运用会话状态检测、实时显示网络会话，应用层协议完全解析、误用检测、异常检测等多种检测技术, 并支持自定义协议检测事件；防御DOS/DDOS攻击， 1 30.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 中间件软件 实践平台软件可供61名师生同时使用 1 8.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 空气调节设备 空调类型：立柜式空调,冷暖类型：冷暖型,变频/定频：变频,冷/热量（W）7300/8000,电源（V/HZ)220V/50,输入功率（W)：制冷 2370/制热 2480,噪音,dB(A)：室内:36-42dB,室外≤55dB,保修政策：全国联保，享受三包服务,质 2 2.60 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 空气调节设备 匹数：2匹3匹,功率：制冷7000W,制热8000W 2 4.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 根据场地需求设计 1 2.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 0.6米×0.8米,2.6米×1.0米 10 1.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 详见电子屏配置 1 14.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 1、尺寸：1400*700*750,2、颜色：红,3、带滚轮带扶手椅子 5 1.00 　
205 =SUM(R[-7]C,R[-6]C,R[-5]C) 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 六边形木制桌子（含6个可隐藏电脑的工作位和椅子）,尺寸：2000*2000*750 12 24.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 系统集成、网络工程* 网络、电路、各种接口及安装、调试 150 15.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 其他工程 输出电压180V240V,功率20KVA，输出波形：正形波 1 33.20 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 其他工程 双向视频会议系统，教室分控中心 1 125.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 其他工程 射频终端；管理软件；服务器 1 30.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 其他工程 虚拟演播室由摄录象系统、非线性编辑机系统、虚拟演播室硬件系统及软件系统、虚拟演播室灯光及蓝箱系统4个子系统构成。 1 70.00 　
205 05 01    208031    实验实训室建设 其他工程 学习平台门户；高等继续教育门户；教务管理平台门户；学分银行门户开发 1 38.82 　

 

陕西广播电视大学（威尼斯欢乐娱人城1099）2016年部门预算
一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 合计 140.00 140.00 35.00 45.00 60.00 　 60.00 　 　
　 　 140.00 140.00 35.00 45.00 60.00 　 60.00 　 　
 208031  陕西广播电视大学 140.00 140.00 35.00 45.00 60.00 　 60.00 　 　

 

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